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LA VILLE BOUGE
LE BUDGET PRIMITIF 2018
L’équipe municipale de Saint Jean d’Illac s’est engagée depuis 2015 dans une trajectoire pluriannuelle de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de diversification des ressources d’investissement.
UN CONTEXTE GÉNÉRAL TRÈS DÉFAVORABLE
Le contexte est difficile et très contraint pour l’ensemble des collectivités territoriales en France (communes, départements, régions). Il s’est traduit par une réduction accélérée des recettes provenant de l’État depuis 2013 (- 10,7 Mds d’euros en 5 ans). La Ville de Saint Jean d’Illac perd 1,30 M€ de recettes de fonctionnement/an, comparé à 2013 (cumul dotation forfaitaire, charges SRU et FPIC). Mécaniquement, la part d’autofinancement des investissements s’en trouve diminuée. C’est vrai pour toutes les communes de France !
LES CHIFFRES CLÉS
• Budget global :
17,757 MA (hors budgets annexes)
• Dépenses réelles de fonctionnement :
10,205 MA
• Dépenses d’investissement :
6,505 MA
• Autofinancement : 906 kA
• Endettement : 9,587 MA (remboursement de 2,100 M€ en 2018)
• Ratio de désendettement :
en amélioration à 8,7 ans
2500000 2000000 1500000 1000000
500000 0
CA2012
Dotation de l’Etat
CA2013 CA2014 CA2015
Epargne brute
CA2016 CA2017 CA2018
5 LEVIERS MAJEURS EN 2018
• la maîtrise des dépenses de fonctionnement : cet objectif est prioritaire. Les dépenses courantes vont diminuer de - 4 % en 2018 (- 106 k€), tout en préservant les dépenses sociales (écoles, associations), de solidarité (CCAS) et la qualité des services aux usagers. Les marchés d’appels d’offres renégociés l’année dernière produisent leur plein effet en 2018 (espaces verts, énergie, nettoyage des locaux...).
• la hausse modérée des taux d’impôts locaux des ménages (+ 1 point) : néanmoins, le taux de la taxe d’habitation sera encore inférieur en 2018 à ce qu’il était avant 2014.
• des investissements étalés entre 2018 et 2019 : si la nouvelle Maison de la Petite Enfance sera mise en service dès septembre 2018, le début des travaux de la nouvelle Salle Polyvalente « Quérandeau II » est reporté à 2019.
• la vente de terrains (4 M€) en zone d’activité économique pour financer le programme d’investissement ; et pas de nouvel emprunt bancaire en 2018.
• un désendettement bancaire signi- ficatif (- 2,1 M€ en 2018, et au total 6 M€ remboursés depuis 2015).
Printemps 2018 - Bulletin municipal - Saint Jean d’Illac
#16
LA VILLE BOUGE